Gestão de Configuração Organizacional¶
Objetivo¶
Esta diretriz descreve como estão definidos os itens de configuração, baselines e níveis de controle nos processos organizacionais.
Os documentos e artefatos organizacionais são considerados itens de configuração e são classificados entre:
-
Gerenciado: Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, com a necessidade de solicitação formal para a realização de alterações;
-
Versionado: Itens controlados com histórico de alterações e recuperação de versões anteriores, sem a necessidade de solicitação formal para a realização de alterações.
Nos tópicos a seguir serão apresentados os Itens de Configuração definidos para os Processos Organizacionais, bem como seus níveis de controle e acesso.
Obs. As modificações em artefatos gerenciados são autorizadas através de tickets na ferramenta GitLab.
Gerência de Configuração para Ativos de Processo¶
Repositório:
O repositório dos ativos de processo utiliza a ferramenta “GitLab” para a manutenção e controle de versão *.
Endereço: https://git.magnasistemas.com.br/epg/projeto-padrao-PPA
O repositório para as baselines dos ativos de processo utiliza a ferramenta “Google Drive” para armazenamento *.
Endereço: https://drive.google.com/drive/folders/0AD21iGXwRJqqUk9PVA
(*) A utilização destes repositórios é obrigatória e sua administração é realizada pela Almaviva.
Controle de Acessos:
Para os ativos de processo, o critério para definição do nível de controle de cada item de configuração é estabelecido através das ferramentas de controle de versão e deve seguir as definições desse documento, conforme tabela abaixo:
| Repositório / Diretório | Objetivo | EPG | Área da Qualidade |
|---|---|---|---|
| Gitlab EPG - Projeto Padrão - PPA / Docs | Armazenar os ativos do Portal de Processos Almaviva | C/A | C/A |
| Google Drive / Qualidade | Armazenar checklists de auditoria de baseline | C/A | C/A |
| Google Drive / Tags | Armazenar baselines de processo. | C/A | C |
| Legenda: C = Consulta e A = Altera | |||
Baseline do Processo
As baselines do processo serão nomeadas de acordo com a seguinte regra:
Baseline_Processo_vX.X
Onde X.X deve ser a versão correspondente do processo, descrito no Histórico de Versões do PPA e Baseline disponibilizada no Repositório do EPG.
Itens de Configuração e Regra de Nomenclatura
A tabela abaixo mostra a identificação dos itens de configuração e as seguintes informações: Local para armazenamento (respeitando o repositório especificado pela coluna Diretório), nível de controle, regra de nomenclatura, bem como indica se o item integra a Baseline de Processo.
| Item de Configuração | Regra de nomenclatura | Localização | Nível de Controle | Baseline |
|---|---|---|---|---|
| Páginas HTML (Processos, Guias, Diretrizes, Políticas) | Conforme Padrão Ferramenta | GitLab | Gerenciado | SIM |
| Templates MarkDown | GitLab | Gerenciado | SIM | Manuais (Documentos) | Manual_[Descricao Nome Manual] | Repositório Google Drive - EPG\Documentos Complementares\Templates\Material de Suporte - PPA | Versionado | NÃO |
| Templates (Documentos / Planilhas) | Conforme definido em "Gestão de Configuração de Projetos\Itens de configuração do projeto" | Repositório Google Drive - EPG\Documentos Complementares\Templates\Material de Suporte - PPA | Versionado | NÃO |
| Checklist de Auditoria de Baseline de Processo | CHECK_Baseline_Processo_Vx.x | EPG/Qualidade/checklist | Versionado | NÃO |
Gerência de Configuração para Garantia da Qualidade¶
Repositório:
O repositório da Garantia da Qualidade utiliza a ferramenta Google Drive administrado pela Almaviva*.
(*) A utilização desse repositório é obrigatória.
Endereço: https://drive.google.com/drive/folders/1m5HoAcQnQ-IXqswOphWdoNPDiw0GLBEZ
Estrutura de pastas:
A estrutura descrita tem como raiz o diretório indicado abaixo:
Controle de acessos:
Para os artefatos da Garantia da Qualidade, o critério para definição do nível de controle de cada item de configuração é estabelecido através do Google Drive e deve seguir as definições, conforme tabela abaixo:
| Repositório / Diretório | Objetivo | Área da Qualidade | EPG | |
|---|---|---|---|---|
| GitLab - Grupo Qualidade | Armazenar os resultados das auditorias organizacionais e por projeto, utilizando o Milestone como agrupador da auditoria | C/A | C/A | |
| Google Drive / Gestão da Qualidade | Armazenar as planilhas de resultados das auditorias, bem como o Plano de Qualidade | C/A | C/A | |
| Legenda: C = Consulta A = Altera | ||||
Para as equipes de projeto e RH DHO, são dadas as devidas permissões ao respectivo projeto no Gitlab e Diretório Google para o acompanhamento dos resultados das auditorias.
Regra de Nomenclatura e Itens de Configuração:
A tabela abaixo mostra a identificação do item de configuração e as seguintes informações: Local para armazenamento (respeitando o repositório especificado pela coluna Diretório), nível de controle e regra de nomenclatura.
| Item de Configuração | Código do Documento | Regra de nomenclatura | Diretório | Nível de Controle |
|---|---|---|---|---|
| Checklist de Auditoria Independente da Qualidade | CHECK | YYYYMMDD-CÓDIGODODOCUMENTO-ITEMDECONFIGURAÇÃO | Google: EPG\Gestão da Qualidade\Checklists\Organizacionais | Versionado |
| Checklist de Auditoria Melhoria do Processo | CHECK | YYYYMMDD-CÓDIGODODOCUMENTO-ITEMDECONFIGURAÇÃO | Google: EPG\Gestão da Qualidade\Checlists\Organizacionais | Versionado |
| Checklist de Validação de Índices de Gestão | CHECK | MES-ANO-NOMEPROJETO-ITEMDECONFIGURAÇÃO | Google: EPG\Gestão da Qualidade\Checklists\Projetos | Versionado |
| Checklist de Validação de Índices de Operação | CHECK | MES-ANO-NOMEPROJETO-ITEMDECONFIGURAÇÃO | Google: EPG\Gestão da Qualidade\Checklists\Projetos | Versionado |
| Checklist de Auditoria Treinamento Organizacional | CHECK | YYYYMMDD-CÓDIGODODOCUMENTO-ITEMDECONFIGURAÇÃO | Google: EPG\Gestão da Qualidade\Checklists\Organizacionais | Versionado |
| Plano da Qualidade Organizacional | PLAQ | ANO-CÓDIGODODOCUMENTO-PLANOQUALIDADE | EPG\Gestão da Qualidade\Planos | Versionado |
| Relatórios da Garantia da Qualidade | – | – | Looker Studio Google | PMO l PAINEL AUDITORIAS DE PROJETO |
Gerência de Configuração para Melhoria de Processos¶
Repositório:
O repositório de Melhoria de Processos utiliza a ferramenta Google Drive administrado pela Almaviva*.
Endereço: https://drive.google.com/drive/folders/0AD21iGXwRJqqUk9PVA
(*) A utilização desse repositório é obrigatória.
Estrutura de Pastas:
A estrutura descrita tem como raiz o diretório indicado abaixo:
Controle de acessos:
Para os artefatos de Melhoria de Processos, os critérios para definição do nível de controle de cada item de configuração são:
- O controle de acesso é estabelecido através das ferramentas de controle de versão;
- O controle de acesso no repositório deve seguir as definições desse documento.
O controle de acesso foi definido por diretórios conforme definido na tabela abaixo:
| Diretórios | Objetivo | Área da Qualidade | EPG |
|---|---|---|---|
| Comunicações | Armazenar as comunicações do EPG | C | C/A |
| CMMI | Armazenar os resultados de avaliações CMMI | C | C/A |
| DAR | Armazenar Relatórios de Análise e Decisão | C | C/A |
| Legenda: C = Consulta A = Altera | |||
Regra de Nomenclatura e Itens de Configuração:
A tabela abaixo mostra a identificação do item de configuração e as seguintes informações: Local para armazenamento (respeitando o repositório especificado pela coluna Diretório), nível de controle e regra de nomenclatura.
| Item de Configuração | Código do Documento | Regra de Nomenclatura | Diretório | Nível de Controle |
|---|---|---|---|---|
| Cronograma | – | – | EPG\Cronograma | Versionado |
| Plano de Melhorias | PLM | YYYY-PLM-EPG-Plano-de-Melhorias-X.X | EPG\Planos | Versionado |
| Guia de Customização de Projeto | GCPRJ | GCPRJ-NOMEPROJETO | EPG\Documentos Complementares\Guia de Customização de Processo - GCPRJ | Versionado |
Gerência de Configuração para Treinamento Organizacional¶
Repositório:
O repositório do Treinamento Organizacional utiliza o diretório de rede da Almaviva*.
(*) A utilização desse repositório é obrigatória.
Endereço: https://drive.google.com Diretório: DHO
Estrutura de pastas:
A estrutura de pastas específicas para itens de configuração do processo de Treinamento Organizacional é definida conforme diagrama abaixo:
Controle de Acessos:
Para os artefatos de Treinamento Organizacional, o critério para definição do nível de controle de cada item de configuração é estabelecido de permissões de diretório e deve seguir as definições desse documento, conforme tabela abaixo:
| Diretórios | Objetivo | Coordenador de RH | Analista de RH |
|---|---|---|---|
| DHO | Controlar e armazenar os documentos do processo de desenvolvimento humano e organizacional | A | A |
| Capacitação | Controlar e armazenar os documentos do processo de treinamento | A | A |
| Legenda: C = Consulta A = Altera | |||
Os registros mantidos em ferramentas da área têm seu controle estabelecido pelas próprias ferramentas conforme tabela abaixo:
| Ferramenta | Coordenador de RH | Analista de RH | Gerente de Área |
|---|---|---|---|
| Ferramenta de Gestão de Desempenho – Feedz | A | A | C |
| Legenda: C = Consulta A = Altera | |||
Regra de Nomenclatura e Itens de Configuração:
A tabela abaixo mostra a identificação do item de configuração e as seguintes informações: Local para armazenamento (respeitando o repositório especificado pela coluna Diretório), nível de controle e regra de nomenclatura.
| Item de Configuração | Código do Documento | Regra de Nomenclatura | Localização | Nível de Controle |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação de Desempenho | Controlado pela ferramenta Feedz | - | Ferramenta de Gestão – Feedz | – |
| Avaliação de Reação | Controlado pela ferramenta Feedz e Organizado em pastas por treinamentos | - | DHO\Capacitações\Avaliações\Avaliação de reação - Colaborador | – |
| Avaliação de Efetividade | Controlado pela ferramenta Feedz e Organizado em pastas por treinamentos | DHO\Capacitações\Avaliações\Avaliação de Efetividade - Gestor | – | |
| CV Colaborador | Controlado pela ferramenta e Organizado em pastas por colaborador | Ferramenta de Gestão – Feedz \ DHO\Atualização cadastral | – | |
| Lista de Presença | Controlado pela ferramenta Feedz - Demais treinamentos são realizados via Google Meet, com lista de presença via prints ou relação de participantes | Ferramenta de Gestão – Feedz \ DHO\Capacitações\Treinamentos Internos | – | |
| Material de Treinamento | Organizado em pastas por treinamento ou Armazenado pela ferramenta Feedz | Ferramenta de Gestão – Feedz \ DHO\Capacitações\Treinamentos Internos | Versionado | |
| Plano de Desenvolvimento Coletivo e Individual | Controlado pela ferramenta Feedz | Ferramenta de Gestão de Desempenho – Feedz | Versionado | |
| Planejamento Estratégico RH DHO | – | Planejamento Estratégico DHO>-\<ano> | DHO\Planejamento Estratégico | Versionado |
| Plano Anual de Treinamento | – | Controle PAT>-\<ano> | Dho\Capacitações\Controle PAT | – |
| Plano Tático de Treinamento | – | Plano Tático de Treinamento-\<ano> | DHO\Capacitações\Plano Tático de Treinamento | Versionado |
| Planilha Indicadores DHO | – | Nome do indicador \<mês-ano> | DHO\Indicadores | – |