Medição¶

Objetivo¶

Esta diretriz informa sobre os requisitos de informação e indicadores estabelecidos para avaliação da conformidade dos processos e projetos, visando o atendimento dos objetivos organizacionais da empresa.

Índice de Gestão Magna (IGM)¶

Contexto: Análise Organizacional dos Projetos de Desenvolvimento / Manutenção de Sistemas

O IGM é um indicador organizacional que sintetiza o desempenho geral da gestão das entregas da Magna em seus projetos. Ele é calculado com base nos subíndices de Gestão: - Índice de Gestão Financeira (IGF) - Índice de Gestão Direta (IGD) - Índice de Gestão de Pessoas (IGP)

O IGM fornece uma medida abrangente da eficácia da gestão dos projetos, ajudando a garantir o sucesso e a satisfação do cliente, bem como o desenvolvimento contínuo das equipes da Magna.

Questão / Requisitos de Informação	Indicador	Objetivo Estratégico
O desempenho atual da gestão dos projetos está alinhada com os objetivos estratégicos da organização?	IGM - Índice de Gestão Magna	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

Índices de Gestão de Projetos¶

Contexto: Projetos de Desenvolvimento / Manutenção de Sistemas

Tem como objetivo validar a conformidade relacionada à gestão de custos, faturamento, lançamentos e resultados obtidos, visando atender aos objetivos estratégicos de aumento da rentabilidade e melhoria da produtividade dos projetos. É composta pelos seguintes indicadores:

IGF - Índice de Gestão Financeira¶

Questão / Requisitos de Informação	Subíndices	Objetivo Estratégico
Os custos do projeto estão sendo monitorados regularmente e comparados com o orçamento planejado?	IGF-C (Custos)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os procedimentos para faturamento estão sendo seguidos conforme as políticas estabelecidas pela organização?	IGF-F (Faturamento)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os lançamentos financeiros estão sendo registrados de forma precisa e oportuna	IGF-L (Lançamentos)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os resultados financeiros do projeto estão sendo monitorados em relação aos objetivos estabelecidos?	IGF-R (Resultados)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

IGD - Índice de Gestão Direta¶

Questão / Requisitos de Informação	Subíndices	Objetivo Estratégico
As práticas ágeis estão sendo seguidas conforme definido no processo? As cerimônias ágeis estão ocorrendo regularmente e com a participação adequada da equipe?	IGD-G (Gestão Ágil)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
As práticas ágeis estão sendo seguidas conforme definido no processo? As cerimônias ágeis estão ocorrendo regularmente e com a participação adequada da equipe?	IGD-G (Gestão Ágil)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os planos de ação estão sendo desenvolvidos para abordar questões identificadas durante o processo de gestão do projeto?	IGD-P (Criação de planos de ações)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os planos de ação estão sendo implementados e monitorados conforme planejado e dentro dos prazos estabelecidos?	IGD-E (Execução de planos de ações)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

IGP - Índice de Gestão de Pessoas¶

Questão / Requisitos de Informação	Subíndices	Objetivo Estratégico
Os membros da equipe estão sendo gerenciados de forma eficaz para minimizar o desperdício e maximizar o valor entregue pelo projeto?	IGP-R (Recursos)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os planos de desenvolvimentos de carreira dos membros da equipe estão sendo acompanhados? Os membros da equipe estão recebendo feedback regular sobre seu desempenho e oportunidades de melhoria?	IGP-C (Carreira)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os conflitos entre membros da equipe estão sendo identificados, abordados e tratados de forma oportuna e eficaz?	IGP-G (Gestão de Conflitos)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
As informações relevantes sobre o projeto estão sendo compartilhadas de forma transparente e acessível aos membros da equipe e organização?	IGP-T (Transparência)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

Índice de Operação Magna (IOM)¶

Contexto: Análise Organizacional dos Projetos de Desenvolvimento / Manutenção de Sistemas

O IOM é um indicador que visa consolidar o nível geral de qualidade das entregas realizadas pela Magna em seus projetos. Ele é calculado com base nos subíndices de Operação: - Índice de Qualidade de Teste (IQT) - Índice de Qualidade de Verificação e Entrega (IQV)

O IOM proporciona uma visão abrangente da qualidade das entregas, ajudando a identificar áreas de melhoria e a manter os padrões de excelência nos projetos da Magna.

Questão / Requisitos de Informação	Indicador	Objetivo Estratégico
A qualidade das entregas está alinhada com os objetivos estratégicos da organização?	IOM - Índice de Operação Magna	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

Índices de Operação¶

Contexto: Projetos de Desenvolvimento / Manutenção de Sistemas

Tem como objetivo validar a conformidade relacionada às atividades da operação, como qualidade de testes e de verificação, com o objetivo estratégico de aumentar a rentabilidade e a produtividade dos projetos. É composta pelos seguintes indicadores:

IQT - Índice de Qualidade de Teste¶

Questão / Requisitos de Informação	Subíndices	Objetivo Estratégico
Os requisitos estão claramente definidos, compreendidos e documentados conforme o padrão estabelecido?	IQT-R (Requisitos)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os cenários de teste foram elaborados por HU com base nos requisitos e funcionalidades a serem testadas?	IQT-C (Cenários de teste - criação)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
A implementação das funcionalidades e a revisão do código foram realizadas conforme as práticas e padrões estabelecidos?	IQT-I (Implementação)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os requisitos foram atendidos e estão prontos para testes?	IQT-E (Entrega inicial da Sprint)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

IQV - Índice de Qualidade de Verificação¶

Questão / Requisitos de Informação	Subíndices	Objetivo Estratégico
A esteira Devops está sendo realizada de acordo com os processos definidos, garantindo a detecção precoce de problemas e reduzindo a possibilidade de erros manuais?	IQV-D (Esteira DevOps)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
Os testes foram executados e os resultados registrados conforme o plano e padrão estabelecidos? Problemas identificados foram devidamente registrados e tratados?	IQV-C (Cenários de teste - execução)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
A entrega final foi realizada conforme planejamento, revisada e aprovada pelo cliente ou Product Owner? Desvios identificados foram registrados e resolvidos de maneira oportuna e eficaz?	IQV-E (Entrega final da Sprint)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
O cliente ou Product Owner revisou e aprovou os resultados da homologação, garantindo que a entrega esteja pronta para implantação em produção? Desvios identificados foram registrados e resolvidos de maneira oportuna e eficaz?	IQV-I (Implementação de homologação)	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

Índice de Desempenho de Projetos¶

Contexto: Análise organizacional e de Projetos de Desenvolvimento / Manutenção de Sistemas

O Índice de Desempenho de Projetos tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre a eficiência e eficácia dos projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Ele mede o desempenho utilizando os seguintes indicadores:

Questão / Requisitos de Informação	Indicador	Objetivo Estratégico
A equipe está entregando a quantidade esperada de trabalho concluído em um período de tempo específico?	Throughput	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
A velocidade da equipe está consistente e permite previsibilidade para as entregas do projeto?	Velocidade da equipe	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
O tempo necessário para concluir uma tarefa desde o início até a entrega está dentro dos limites aceitáveis?	Cycle Time	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
O tempo total desde o ponto de compromisso do time até a entrega está sendo gerenciado de maneira eficaz para atender às expectativas acordadas?	Lead Time	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos
A equipe está identificando e corrigindo falhas de forma eficaz para minimizar a reincidência e o impacto no projeto?	Falhas	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

Conforme orientações da Política de Indíces de Projetos, as metas destes indicadores serão definidas pelo próprio time e registradas no contrato social do projeto. O desempenho do ciclo do projeto deve ser acompanhado pelo GP / SM através do Painel de Métricas dos Projetos e documentado durante as reuniões de retrospectiva. Em caso de desvios, o time definirá os planos de ação necessários. Falhas também serão analisadas nas reuniões de retrospectiva, com planos de ação estabelecidos pelo time.

Responsabilidade do EPG:

O EPG realizará análise organizacional do desempenho dos projetos, através do Painel de Métricas dos Projetos, para acompanhar o atingimento da meta do objetivo organizacional de Melhoria da Produtividade dos Projetos:
- Meta: produtividade deve se manter crescente ou estável, com um desvio aceito de +-10%, em no mínimo 75% dos projetos da empresa até o final do ano fiscal corrente.
- O registro constará na análise da Base de Medição Organizacional, considerando quais práticas de projetos com bons resultados de produtividade podem ser incorporadas ao processo padrão. Em caso de desvios, o EPG definirá os planos de ação necessários.
- Registro na ferramenta de gestão: LABEL "ANÁLISE MEDIÇÃO" - Periodicidade 4x ao ano.

Índice de Atingimento do Orçamento (IAO)¶

Contexto:: Análise Organizacional Financeira - Projetos de Desenvolvimento / Manutenção de Sistemas

Tem como objetivo medir o atingimento necessário para atender o Orçamento Anual da Organização.

Questão / Requisitos de Informação	Indicador	Objetivo Estratégico
Como está % de atingimento ao orçamento definido?	IAO - Indice de Atingimento do Orçamento	Aumento da rentabilidade

Índice de Recursos de Treinamento¶

Contexto:: Análise Organizacional - Processo Treinamento Organizacional

Tem como objetivo medir o volume de investimento em treinamentos para os colaboradores, visando o aumento da rentabilidade e melhoria da produtividade dos projetos. É composta pelo seguinte indicador:

Questão / Requisitos de Informação	Indicador	Objetivo Estratégico
Como estão sendo investidos os recursos de treinamento?	IT – Investimento em Treinamento	Aumento da rentabilidade e Melhoria da produtividade dos projetos

Detalhamento - Indicadores de Gestão¶

IGM - Índice de Gestão Magna - Objetivos e Metas¶

IGM - Índice de Gestão Magna - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGM - Índice de Gestão Magna com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido a partir da média dos sub-índices IGF (Índice de Gestão Financeira), IGD (Índice de Gestão Direta) e IGP (Índice de Gestão de Pessoas)	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo calculado a partir da pontuação dos sub-índices IGF (Índice de Gestão Financeira), IGD (Índice de Gestão Direta) e IGP (Índice de Gestão de Pessoas)

IGM - Índice de Gestão Magna - Metas	Método Análise	Responsável Análise	Divulgação - Periodicidade	Divulgação Publico Alvo	Local Registro Análise
Semáforo: Vermelho: 0% até 49,9% – Processo não está sendo seguido Amarelo: 50% até 69,9% – Processo está sendo seguido parcialmente Verde: 70% a 100% – Processo está sendo executado (institucionalizado).	Vermelho e Amarelo: Em conjunto com PMO e EPG, analisar causa e abrir ação corretiva. Realizar acompanhamento junto ao PMO até sua efetivação. Verde: Não é necessária nenhuma ação.	Gerente da Qualidade + EPG	Periodicamente, através do Painel Auditorias de projetos	PMO EPG	Análise registrada na ferramenta de gestão, no projeto de Melhorias do EPG, através de issue com a Label "Análise Medição - Auditoria"

IGF - Índice de Gestão Financeira - Objetivos e Metas¶

IGF - Objetivo	Cálculo	Registro do Indicador - Responsável	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGF - Índice de Gestão Financeira com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido a partir da média dos sub-índices IGF-C (Custos), IGF-F (Faturamento), IGF-L (Lançamentos), IGF-R (Resultados)	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo calculado a partir da pontuação dos sub-índices IGF-C (Custos), IGF-F (Faturamento), IGF-L (Lançamentos), IGF-R (Resultados)

IGF - Metas	Método Análise	Responsável Análise	Divulgação - Periodicidade	Divulgação - Público Alvo	Local de Registro Análise
Semáforo: Vermelho: 0% até 49,9% – Processo não está sendo seguido Amarelo: 50% até 69,9% – Processo está sendo seguido parcialmente Verde: 70% a 100% – Processo está sendo executado (institucionalizado).	Vermelho e Amarelo: Em conjunto com PMO e EPG, analisar causa e abrir ação corretiva. Realizar acompanhamento junto ao PMO até sua efetivação. Verde: Não é necessária nenhuma ação.	Gerente da Qualidade	Periodicamente, através do Painel Auditorias de projetos	PMO EPG	Análise registrada na ferramenta de gestão, no projeto de Melhorias do EPG, através de issue com a Label "Análise Medição - Auditoria"

IGF - Subíndices¶

IGF - C (Custo)- Objetivo	Cálculo	Registro do Indicador - Responsável	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGF - C (Custo) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Custo da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

IGF - F (Faturamento) - Objetivo	Cálculo	Registro do Indicador - Responsável	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGF - F (Faturamento) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Faturamento da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

IGF - L (Lançamento) - Objetivo	Cálculo	Registro do Indicador - Responsável	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGF - L (Lançamento) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Lançamento da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

IGF - R (Resultado) - Objetivo	Cálculo	Registro do Indicador - Responsável	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGF - R (Resultado) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Percentual	Auditor	A cada auditoria realizada

IGD - Índice de Gestão Direta - Objetivos e Metas¶

IGD - Objetivo	Cálculo	Registro do Indicador - Responsável	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGD - Índice de Gestão Direta com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido a partir da média dos sub-índices IGD-G (Gestão Ágil), IGD-P (Criação de planos de ações), IGD-E (Execução de planos de ações) e IGD-I (Impedimentos)	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo calculado a partir da pontuação dos sub-índices IGD-G (Gestão Ágil), IGD-P (Criação de planos de ações), IGD-E (Execução de planos de ações) e IGD-I (Impedimentos)

IGD - Metas	Método Análise	Responsável Análise	Divulgação - Periodicidade	Divulgação - Público Alvo	Local de Registro Análise
Semáforo: Vermelho: 0% até 49,9% – Processo não está sendo seguido Amarelo: 50% até 69,9% – Processo está sendo seguido parcialmente Verde: 70% a 100% – Processo está sendo executado (institucionalizado).	Vermelho e Amarelo: Em conjunto com PMO e EPG, analisar causa e abrir ação corretiva. Realizar acompanhamento junto ao PMO até sua efetivação. Verde: Não é necessária nenhuma ação.	Gerente da Qualidade	Periodicamente, através do Painel Auditorias de projetos	PMO EPG	Análise registrada na ferramenta de gestão, no projeto de Melhorias do EPG, através de issue com a Label "Análise Medição - Auditoria"

IGD - Subíndices¶

IGD-G (Gestão Ágil) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGD-G (Gestão Ágil) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Gestão Ágil da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

IGD-P (Criação de planos de ações) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGD-P (Criação de planos de ações) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Criação de planos de ações da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

IGD-E (Execução de planos de ações) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGD-E (Execução de planos de ações) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Execução de planos de ações da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

IGP - Índice de Gestão de Pessoas - Objetivos e Metas¶

IGP - Objetivo	Cálculo	Unidade	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGP - Índice de Gestão de Pessoas com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido a partir da média dos sub-índices IGP-R (Recursos), IGP-C (Carreira), IGP-G (Gestão de Conflitos), IGP-T (Transparência)	Percentual	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo calculado a partir da pontuação dos sub-índices IGP-R (Recursos), IGP-C (Carreira), IGP-G (Gestão de Conflitos), IGP-T (Transparência)

IGP - Metas	Método Análise	Responsável Análise	Responsável Registro	Divulgação - Público Alvo	Local de Registro Análise
Semáforo: Vermelho: 0% até 49,9% – Processo não está sendo seguido Amarelo: 50% até 69,9% – Processo está sendo seguido parcialmente Verde: 70% a 100% – Processo está sendo executado (institucionalizado).	Vermelho e Amarelo: Em conjunto com PMO e EPG, analisar causa e abrir ação corretiva. Realizar acompanhamento junto ao PMO até sua efetivação. Verde: Não é necessária nenhuma ação.	Gerente da Qualidade	Periodicamente, através do Painel Auditorias de projetos	PMO EPG	Análise registrada na ferramenta de gestão, no projeto de Melhorias do EPG, através de issue com a Label "Análise Medição - Auditoria"

IGP - Subíndices¶

IGP-R (Recursos) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGP-R (Recursos) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Recursos da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

IGP-C (Carreira) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGP-C (Carreira) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Criação de Carreira da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

IGP-G (Gestão de Conflitos) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IGP-G (Gestão de Conflitos) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Gestão.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do check-list Gestão de Conflitos da planilha de Checklist de Validação de Índices de Gestão.

Detalhamento - Indicadores de Operação¶

IOM - Índice de Operação Magna - Objetivos e Metas¶

IOM - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IOM - Índice de Operação Magna com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido a partir da média dos sub-índices IQT (Índice de Qualidade de Teste) e IQV (Índice de Qualidade de Verificação e Entrega)	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo calculado a partir da pontuação dos sub-índices IQT (Índice de Qualidade de Teste) e IQV (Índice de Qualidade de Verificação e Entrega)

IOM - Metas	Método Análise	Responsável Análise	Divulgação - Periodicidade	Divulgação Público Alvo	Local Registro Análise
Semáforo: Vermelho: 0% até 49,9% – Processo não está sendo seguido Amarelo: 50% até 69,9% – Processo está sendo seguido parcialmente Verde: 70% a 100% – Processo está sendo executado (institucionalizado).	Vermelho e Amarelo: Em conjunto com PMO e EPG, analisar causa e abrir ação corretiva. Realizar acompanhamento junto ao PMO até sua efetivação. Verde: Não é necessária nenhuma ação.	Gerente da Qualidade + EPG	Periodicamente, através do Painel Auditorias de projetos	PMO EPG	Análise registrada na ferramenta de gestão, no projeto de Melhorias do EPG, através de issue com a Label "Análise Medição - Auditoria"

IQT - Índice de Qualidade de Testes - Objetivos e Metas¶

IQT - Índice de Qualidade de Testes - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQT - Índice de Qualidade de Testes com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido a partir da média dos sub-índices IQT-R (Requisitos), IQT-C (Cenários de teste - criação), IQT-I (Implementação) e IQT-E (Entrega inicial da Sprint)	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo calculado a partir da pontuação dos sub-índices IQT-R (Requisitos), IQT-C (Cenários de teste - criação), IQT-I (Implementação) e IQT-E (Entrega inicial da Sprint)

IQT - Índice de Qualidade de Testes - Metas	Método Análise	Responsável Análise	Divulgação - Periodicidade	Divulgação Público Alvo	Local Registro Análise
Semáforo: Vermelho: 0% até 49,9% – Processo não está sendo seguido Amarelo: 50% até 69,9% – Processo está sendo seguido parcialmente Verde: 70% a 100% – Processo está sendo executado (institucionalizado).	Vermelho e Amarelo: Em conjunto com PMO e EPG, analisar causa e abrir ação corretiva. Realizar acompanhamento junto ao PMO até sua efetivação. Verde: Não é necessária nenhuma ação.	Gerente da Qualidade	Periodicamente, através do Painel Auditorias de projetos	PMO EPG	Análise registrada na ferramenta de gestão, no projeto de Melhorias do EPG, através de issue com a Label "Análise Medição - Auditoria"

IQT - Subíndices¶

IQT-R (Requisitos) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQT-R (Requisitos) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do Check-list Requisitos da planilha de Checklist de Validação de Índices de Operação.

IQT-C (Cenários de teste - criação) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQT-C (Cenários de teste - criação) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do Check-list QA da planilha de Checklist de Validação de Índices de Operação.

IQT-I (Implementação) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQT-I (Implementação) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do Check-list Implementação da planilha de Checklist de Validação de Índices de Operação.

IQT-E (Entrega inicial da Sprint) - Objetivo	Cálculo	Responsável pelo Registro do Indicador	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQT-E (Entrega inicial da Sprint) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do Ckeck-list QA da planilha de Checklist de Validação de Índices de Operação.

IQV - Índice de Qualidade de Verificação - Objetivos e Metas¶

IQV - Índice de Qualidade de Verificação - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQV - Índice de Qualidade de Verificação com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido a partir da média dos sub-índices IQV-D (Esteira DevOps), IQV-C (Cenários de teste - execução), IQV-E (Entrega final da Sprint) e IQV-I (Implementação de homologação)	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo calculado a partir da pontuação dos sub-índices IQV-D (Esteira DevOps), IQV-C (Cenários de teste - execução), IQV-E (Entrega final da Sprint) e IQV-I (Implementação de homologação)

IQV - Índice de Qualidade de Verificação - Metas	Método Análise	Responsável Análise	Divulgação - Periodicidade	Divulgação Publico Alvo	Local Registro Análise
Semáforo: Vermelho: 0% até 49,9% – Processo não está sendo seguido Amarelo: 50% até 69,9% – Processo está sendo seguido parcialmente Verde: 70% a 100% – Processo está sendo executado (institucionalizado).	Vermelho e Amarelo: Em conjunto com PMO e EPG, analisar causa e abrir ação corretiva. Realizar acompanhamento junto ao PMO até sua efetivação. Verde: Não é necessária nenhuma ação.	Gerente da Qualidade	Periodicamente, através do Painel Auditorias de projetos	PMO EPG	Análise registrada na ferramenta de gestão, no projeto de Melhorias do EPG, através de issue com a Label "Análise Medição - Auditoria"

IQV - Subíndices¶

IQV-D (Esteira DevOps) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQV-D (Esteira DevOps) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do Ckeck-list Esteira DevOps da planilha de Checklist de Validação de Índices de Operação.

IQV-C (Cenários de teste - execução) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQV-C (Cenários de teste - execução) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do Ckeck-list QA da planilha de Checklist de Validação de Índices de Operação.

IQV-E (Entrega final da Sprint) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQV-E (Entrega final da Sprint) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do Ckeck-list QA da planilha de Checklist de Validação de Índices de Operação.

IQV-I (Implementação de homologação) - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir a aderência ao índice IQV-I (Implementação de homologação) com base na pontuação obtida no Checklist de Validação de Índices de Operação.	O resultado, expresso em %, é obtido comparando a frequência de valores maiores ou iguais a 3 com a frequência de valores maiores ou iguais a 1 no respectivo conjunto de dados da planilha.	Auditor	A cada auditoria realizada	Campo progresso calculado a partir da pontuação dos itens do Ckeck-list Implementação-HOM da planilha de Checklist de Validação de Índices de Operação.

IAO - Índice de Atingimento do Orçamento - Objetivos e Metas¶

IAO - Índice de Atingimento do Orçamento - Objetivo	Cálculo	Responsável Registro	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir o atingimento necessário para atender o Orçamento Anual da Organização.	O resultado, expresso em %, é obtido a partir da divisão da Receita Produzida Anual pelo Orçamento Anual.	Receita Produzida: GP Orçamento Anual: PMO	Receita Produzida: Mensal Orçamento Anual: Anual	Receita Produzida: Base de Físico Financeiro do Projeto Orçamento Anual: Base Power BI

IAO - Índice de Atingimento do Orçamento - Metas	Método Análise	Responsável Análise	Divulgação - Periodicidade	Divulgação Publico Alvo	Local Registro Análise
100%	Deve-se comparar o somatório da Receita Produzida + Receita Planejada Futura com o Orçamento Magna. A análise deve ser feita observando a tendência no tempo do #IAO: Quando #IAO for abaixo de 100%, deve-se criar uma ou mais ações corretivas para atingimento da meta ou se for de comum acordo do CEP, aceitar o #IAO; Se #IAO >= 100%, nenhuma ação será necessária. As informações consolidadas do #IAO de vários projetos devem ser analisadas também pelo EPG como parte da Base de Medição Organizacional, considerando quais práticas de projetos com bons resultados no #IAO podem ser incorporadas ao processo padrão.	1) Gerente de Projeto + CEP 2) EPG	1) Mensalmente no CEP 2) 4x ao ano	1) PMO e CEP 2) PMO e Diretoria de Serviços	1) Registro do CEP 2) Registro do EPG: LABEL "ANÁLISE MEDIÇÃO"

Treinamento Organizacional - Objetivos e Metas¶

Objetivo	Cálculo	Unidade	Responsável pelo Registro do Indicador	Periodicidade Registro	Local Registro
Medir o volume de investimento em treinamentos para os colaboradores	Somatória dos investimentos em cada treinamento	Reais	Desenvolvimento Organizacional	Mensal	Planilha Indicador de IT \<Ano>

Metas	Método de análise	Responsável pela Análise	Divulgação - Periodicidade	Divulgação Publico Alvo	Local de Registro da Análise
5% superior ao realizado no ano anterior	A análise deve considerar o volume financeiro investido, a distribuição dos treinamentos entre os vários colaboradores, áreas e funções dentro da organização, comparando com os objetivos estratégicos de treinamento da organização. Também deve-se observar a tendência dos investimentos ao longo do tempo e analisar se o comportamento (aumento, redução ou manutenção) estão de acordo com o esperado pela Diretoria. A análise é compartilhada com a diretoria e caso ações corretivas sejam abertas, estas deverão ter seu resultado apurado até o próximo período de análise.	RH DHO	A cada 4 meses	Diretoria	Repositório do RH DHO

Garantia de Qualidade dos Dados¶

Para assegurar que os dados utilizados nos indicadores organizacionais e de projetos são precisos e consistentes são executadas as seguintes etapas:

Automatização e Validação dos Dashboards: Os dashboards de auditoria, projetos e financeiro são configurados para calcular automaticamente os dados de base. Estes dashboards foram testados e validados pelo EPG e PMO, garantindo a precisão dos cálculos e a integridade dos dados apresentados.
Validação de Dados de Base/Origem: As informações utilizadas nos dashboards são extraídas dos boards dos projetos e passam por validações realizadas pela área de Garantia da Qualidade através de auditorias periódicas, assegurando que os dados estejam corretos e alinhados com os processos estabelecidos.

Estrutura dos Indicadores¶

Para os índices e subíndices, devem ser descritos os seguintes elementos:

Objetivo: O propósito ou finalidade do índice/subíndice.
Cálculo: O método ou fórmula utilizado para calcular o índice/subíndice.
Responsável pelo Registro: A pessoa ou equipe responsável por coletar e registrar os dados necessários para o cálculo do índice/subíndice.
Local do Registro: O local onde os dados são registrados.
Periodicidade do Registro: A frequência com que os dados são registrados (diária, semanal, mensal, etc.).

Além disso, os índices devem incluir os seguintes detalhamentos:

Metas: Os objetivos ou padrões a serem alcançados pelo índice em um determinado período de tempo.
Método de Análise: O procedimento específico para avaliar se as metas foram alcançadas e para identificar áreas de melhoria.
Responsável pela Análise: A pessoa ou equipe responsável por analisar os resultados do índice e tomar medidas apropriadas com base neles.
Divulgação:
- Periodicidade: Com que frequência os resultados do índice são divulgados (mensal, trimestral, anual, etc.).
- Público-Alvo: As partes interessadas para quem os resultados do índice são divulgados.