Política para tratamento de auditoria - Garantia da qualidade

Projeto Qualidade

Os projetos a serem auditados serão cadastrados no grupo QUALIDADE, na ferramenta de Gestão de Projetos.

As auditorias estarão associadas ao respectivo projeto e poderão ser consultadas através dos Marcos / Milestones.

As NCs são cadastradas como Cards e poderão ser visualizadas e acessadas através do respectivo Marco / Milestones ou dos Boards / Quadros do projeto.

O Gerente do projeto e o time do projeto terão acesso e/ou visibilidade nos projetos em que tem alguma responsabilidade ou estiverem envolvidos.

Os membros com acesso ao projeto poderão ser visualizados através do acesso ao Projeto QUALIDADE / Manage / Members.

Auditorias

O planejamento das auditorias é de responsabilidade do Gerente da Qualidade, conforme Processo Organizacional: Garantia da Qualidade.

O auditor designado no Plano da Qualidade, cria o marco da Auditoria do projeto com o status ABERTA, com as seguintes informações:

• Título: [Mês/ano] - Auditoria de Gestão e Operação ou Organizacional

• Tipo de Auditoria: Indicar se Projeto ou Organizacional

• Auditor: [Nome do audito]

• Auditoria realizada na versão do processo: [versão do PPA]

• Data / Período da Auditoria: [data(s) em que auditoria foi realizada]

Índices de Aderência - %

• Gestão:

  • Link para Checklist Resultado:

• Operação:

  • Link para Checklist Resultado:

• Organizacional:

  • Link para Checklist Resultado:

Obs: Quando não aplicável, auditor deve informar N/A.

• Data de Divulgação do Resultado: [data de divulgação do resultado da auditoria]

• Campo Data de inicio: [informar data de Início de tratamento das NCs pelo time]

• Campo Data Término: [informar data de término de tratamento das NCs pelo time]

Caso sejam identificadas não conformidades, serão criados Cards de “Não Conformidade” associadas ao respectivo Marco / Milestone.

O status do Marco / Milestone só deverá ser alterado para "Fechado" quando todas os Cards de Não Conformidade associadas forem encerradas.

Não Conformidades

Para cada problema encontrado na auditoria será aberta uma tarefa de Não Conformidade, com o respectivo Milestone associado a tarefa.

A tarefa de Não Conformidade deve ser atribuída ao Gerente do projeto responsável pelo projeto auditado. O Gerente do projeto poderá encaminhar a tarefa de NC parta tratamento por outro colaborador do time. Caso seja necessário alocar outras pessoas, é necessário solicitar o acesso ao EPG ou Gerente da Qualidade.

Para iniciar o tratamento da NC, o responsável deve movimentar a tarefa da raia ABERTA para FAZENDO

O responsável pelo tratamento da NC deverá atuar na correção do problema indicado pelo auditor, informando a seguinte Resolução:

• Corrigido
• Não Corrigível
• Não será corrigido
• Não é uma NC
• Justificativa / Evidências:
  • Quando aplicável, é recomendada a inclusão de evidências, como por exemplo um print que evidencie a correção do problema.
  • No caso de um item "Não Corrigível" ou "Não será Corrigido" o responsável deverá apresentar a justificativa e indicar a ciência do processo para a condução correta das atividades futuras.

O responsável deve tratar corretamente a Não Conformidade, respeitando o prazo definido no processo, e movimentar a tarefa para a raia PRONTO.

Conforme processo, o prazo para a resolução de NCs de auditoria de projeto é de até 5 dias úteis a partir da notificação pelo auditor.

O Auditor deverá verificar a solução da Não Conformidade ao final do prazo previsto e caso tenha sido tratada corretamente o Auditor encerra a tarefa para a raia FECHADO. Somente o auditor poderá movimentar a tarefa para a raia FECHADO.

Desvios no Tratamento da Não Conformidade

Tarefas não tratada no prazo estipulado no processo ou com soluções não adequadas devem ser movidas para a raia "NC ESCALONADA".

O auditor deve atribuir a responsabilidade à tarefa conforme indicado no processo Organizacional Garantia da Qualidade.